Ordini Ricevuti e Emessi

La procedura di gestione Ordini Ricevuti ed Emessi, permette di registrare i vari passaggi della trattativa commerciale, dalla richiesta di preventivo, al successivo Preventivo e all'eventuale Ordine.

Tutta la gestione si appoggia alle tabelle Anagrafiche Contabili (Azienda, Clienti e Fornitori, Agenti, ecc.) e alle tabelle di gestione del Magazzino (Articoli, Prezziari, Depositi, ecc.).

I vari documenti vengono registrati nelle stesse tabelle di movimentazione, ma sono distinti in base al campo Classe (R04CLASSE, R08OCLASSE, ecc.) che ne determina la tipologia.

Le Classi di documenti gestite sono:

CP = Preventivi Costi su Preventivo a Cliente (documento interno creato tramite causale collegata)

CO = Preventivi Costi su Ordine    da Cliente (documento interno creato tramite causale collegata)

RE = Richieste Emesse (di Preventivi)

RR = Richieste Ricevute (di Preventivi)

PA = Preventivi Affitto (noleggi)

PE = Preventivi Emessi

PR = Preventivi Ricevuti

OA = Ordini Affitto (noleggi)

OE = Ordini Emessi

OR = Ordini Ricevuti

I dati della gestione Ordini sono descritti dalle seguenti tabelle:

- Tabella GV04 (Testate degli Ordini)

R04AZ              Codice Azienda               (Chiave 1)

R04CLASSE          Classe                       (vedi tabella classi)

R04ANNO            Anno documento

R04SETTORE         Settore documento

R04NDOCUM          Numero documento

R04CLFR            C=Cliente F=Fornitore

R04SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

R04PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

R04DATA            Data documento

R04DDSCAD          Data di scadenza validità

R04CONSEGNA        Data di prevista consegna

R04ORACONSEGNA     Ora di prevista consegna

R04CODDEP          Codice Deposito

R04AGENTE          Codice Agente                   (vedi GV07)

R04AGENTE2         Codice Agente di affiancamento  (vedi GV07)

R04CAUS            Causale di magazzino

R04CDIVA           Codice IVA

R04CDLINGUA        Codice Lingua                   (vedi GV90 - tipo record L)

R04CDPAGAM         Codice Pagamento                (vedi GV98)

R04BANCA           Codice Banca di appoggio        (vedi GV70)

R04DESTDIV         S=Destinatazione Diversa        (vedi GV04D)

R04CDDEST          Codice Destinatario Diverso     (vedi GV15)

R04CDPORTO         Codice Porto                    (vedi GV90 - tipo record D)

R04CDIMBALLO       Codice Imballo                  (vedi GV90 - tipo record B)

R04CDSPEDIZ        Codice Spedizione               (vedi GV90 - tipo record S)

R04CDCORR          Codice Vettore                  (vedi GV90 - tipo record V)

R04AUTOMEZZO       Codice Automezzo                (vedi GV90 - tipo record A)

R04ZONA            Codice Zona                     (vedi GV90 - tipo record Z)

R04TIPO            Tipo Ordine 0=Aperto 1=Chiuso

R04TRASPORTO       Importo Spese di Trasporto

R04IMBALLO         Importo Spese di Imballo

R04VARIE           Importo Spese Varie

R04ACCONTO         Importo Acconto Versato

R04ANTICIPO        Importo Anticipo Versato

R04PERCSCONTOCASSA Percentuale Sconto Cassa

R04SCONTO1         Percentuale Sconto 1 (proposto sul rigo)

R04SCONTO3         Percentuale Sconto 2 (proposto sul rigo)

R04SCONTO2         Percentuale Sconto 3 (proposto sul rigo)

R04TOTQ            Totale Quantità

R04LORDO           Totale Lordo

R04SCONTO          Totale Sconto

R04NETTO           Totale Netto

R04PERCPROVV       Percentuale di provvigioni

R04PROVV           Importo provvigioni

R04RIF1            Riferimento 1

R04RIF2            Riferimento 2

R04RIF3            Riferimento 3

R04NOTE1           Note 1

R04NOTE2           Note 2

R04NOTE3           Note 3

R04PROSPETTO       Codice Prospetto di stampa

R04PROSPETTOPR     Codice Prospetto provvisorio di stampa

R04CODINDIR        Codice Indirizzo Diverso           (vedi GV15B)

R04COMMESSA        Codice Commessa                    (vedi GC29)

R04FLAGEVAS        Stato Evasione N=Non evaso P=evaso parziale S=evaso

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 R04AZ              Codice Azienda

 R04CLASSE          Classe

 R04ANNO            Anno documento

 R04SETTORE         Settore documento

 R04NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 R04AZ              Codice Azienda

 R04CLASSE          Classe

 R04CLFR            C=Cliente F=Fornitore

 R04SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 R04PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 R04DATA            Data documento

 R04ANNO            Anno documento

 R04SETTORE         Settore documento

 R04NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 R04AZ              Codice Azienda

 R04AGENTE          Codice Agente

 R04CLASSE          Classe

 R04ANNO            Anno documento

 R04SETTORE         Settore documento

 R04NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 R04AZ              Codice Azienda

 R04DATA            Data documento

 R04CLASSE          Classe

 R04ANNO            Anno documento

 R04SETTORE         Settore documento

 R04NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 R04AZ              Codice Azienda

 R04CLASSE          Classe

 R04RIF1            Riferimento 1

 R04DATA            Data documento

 R04ANNO            Anno documento

 R04SETTORE         Settore documento

 R04NDOCUM          Numero documento

- Tabella GV04D (Informazioni aggiuntive sul Destinatario Diverso)

R04DAZ            Codice Azienda               (Chiave 1)

R04DCLASSE        Classe                       (vedi tabella classi)

R04DANNO          Anno documento

R04DSETTORE       Settore documento

R04DNDOCUM        Numero documento

R04DRAGSOC        Ragione sociale destinatario diverso

R04DDENOM2        Denominazione aggiuntiva destinatario diverso

R04DINDIR         Indirizzo destinatario diverso

R04DLOC           Località destinatario diverso

R04DPROV          Provincia destinatario diverso

R04DCAP           Cap destinatario diverso

R04DCODFISC       Codice fiscale destinatario diverso

R04DPARTIVA       Partita IVA destinatario diverso

R04D_KM           Distanza in KM dalla sede aziendale

R04DSTATOCEE      Sigla Stato CEE

R04DTEL           Telefono

R04DFAX           Fax

R04DEMAIL         Indirizzo e-mail

R04DSTATOE        Stato estero

R04DPROVINCIAE    Provincia estera

R04DCAPE          Cap estero

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 R04DAZ              Codice Azienda

 R04DCLASSE          Classe

 R04DANNO            Anno documento

 R04DSETTORE         Settore documento

 R04DNDOCUM          Numero documento

- Tabella GV08O (Dettaglio dei righi dei documenti)

R08OAZ            Codice Azienda                  (Chiave 1)

R08OCLASSE        Classe                          (vedi tabella classi)

R08OANNO          Anno documento

R08OSETTORE       Settore documento

R08ONDOCUM        Numero documento

R08ONRIGO         Rigo documento

R08OCLFR          C=Cliente F=Fornitore

R08OSICLFR        Sintetico Cliente/Fornitore

R08OPACLFR        Partitario Cliente/Fornitore

R08ODATA          Data documento

R08ODATAPREV      Data prevista consegna

R08OGGDAORD       Consegna in giorni da Ordine

R08OPOSIZIONE     Posizione in stampa del rigo

R08OCODDEP        Codice Deposito

R08OART           Numero articolo                   (vedi GV11)

R08OCODART        Codice articolo                   (vedi GV11)

R08ODESCR         Descrizione aggiuntiva

R08OCDMOV         Codice causale di magazzino

R08OFAMIGLIA      Famiglia                          (vedi GV88)

R08OCATMERC       Codice Categoria Merceologica     (vedi GV88)

R08OCOORDX        Coordinate di ubicazione X

R08OCOORDY        Coordinate di ubicazione Y

R08OCOORDZ        Coordinate di ubicazione Z

R08OQ1            Quantità Ordinata

R08OQ1CONS        Quantità Consegnata

R08OPEZZICONF     Pezzi per confezione

R08OCONFEZ        Confezioni Ordinate

R08OCONFEZCONS    Confezioni consegnate

R08OCOLLI         Numero di colli

R08OLISTINO       Codice listino applicato 1-5 6=Prezziario F=Forfait A=Ult.Acq.Lordo N=Ult.Acq.Netto M=Medio

R08OCOMPIVA       I=Iva compresa

R08OOMAGGIO       O=Omaggio

R08ORIGODES       D=Descrittivo

R08OPREZZO        Prezzo unitario

R08OPREZZODEFIS   Prezzo unitario defiscalizzato (IVA esclusa)

R08OCODIVA        Codice IVA

R08OIVA           Aliquota IVA

R08OFLAGSCONTO    Tipo sconto %=Percentuale I=Importo

R08OSCONTO1       Valore sconto 1

R08OSCONTO2       Valore sconto 2

R08OSCONTO3       Valore sconto 3

R08OLORDO         Importo Totale Lordo

R08OSCONTO        Importo Sconto

R08ONETTO         Importo Totale Netto

R08OPROVV         Provvigioni

R08ORICARICO      Importo del ricarico

R08OCOMMESSA      Codice Commessa

R08OFLAGEVAS      Rigo evaso S=SI

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCLASSE          Classe

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCODART          Codice articolo

 R08ODATA            Data documento

 R08OCLASSE          Classe

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCLFR            C=Cliente F=Fornitore

 R08OSICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 R08OPACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 R08ODATA            Data documento

 R08OCLASSE          Classe

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCODART          Codice articolo

 R08ODATAPREV        Data prevista consegna

 R08OCLASSE          Classe

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCLFR            C=Cliente F=Fornitore

 R08OSICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 R08OPACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 R08ODATAPREV        Data prevista consegna        

 R08OCLASSE          Classe

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 R08OAZ              Codice Azienda

 R08OCLASSE          Classe

 R08OFLAGEVAS        Rigo evaso S=SI

 R08ODATAPREV        Data prevista consegna

 R08OANNO            Anno documento

 R08OSETTORE         Settore documento

 R08ONDOCUM          Numero documento

 R08ONRIGO           Rigo documento

- Tabella GV13O (Totalizzazioni finali dei documenti)

R13OGAZ                 Codice Azienda                   (Chiave 1)

R13OGCLASSE             Classe                           (vedi tabella classi)

R13OGANNO               Anno documento

R13OGSETTORE            Settore documento

R13OGNDOCUM             Numero documento

R13OGTIPO               Tipo record                      (fisso G)

R13OGNREC               Progressivo                      (fisso ZERO)

R13OGTOTQ1              Totale Quantità

R13OGTOTQ1CONS          Totale Quantità 1 Consegnata

R13OGTOTCOLLI           Totale Colli

R13OGTOTCONFEZ          Totale Confezioni

R13OGRICARICO           Totale Ricarico

R13OGCOSTORIF           Totale Costo di Riferimento

R13OGTOTPESOLORDO       Totale Peso Lordo

R13OGTOTPESOTARA        Totale Peso Tara

R13OGTOTPESONETTO       Totale Peso Netto

R13OGTOTPESOKG          Totale Peso in Kilogrammi

R13OGTOTVOLUME          Totale Volume in Metri Cubi

R13OGSPE_INCASSO        Spese Incasso

R13OGSPE_BOLLO          Spese Bolli

R13OGSPE_TRASPORTO      Spese Trasporto

R13OGSPE_IMBALLO        Spese Imballo

R13OGSPE_VARIE          Spese Varie

R13OGTOTSPESA           Totale Spese

R13OGTOTMERCI           Totale Merci

R13OGTOTOMAGGI          Totale Omaggi

R13OGTOTOMAGGIMP        Totale Omaggi Imponibili

R13OGTOTOMAGGINIMP      Totale Omaggi Non Imponibili

R13OGTOTSCONTO          Totale Sconti

R13OGTOT_FATTURA        Totale Documento

R13OGTOT_ANTICIPO       Anticipo già fatturato

R13OGTOT_ACCONTO        Acconto versato

R13OGTOT_ABBUONO        Abbuono concesso

R13OGNETTO_PAG          Netto a Pagare

R13OGTOT_MERCI_NETTO    Totale Merci Netto (di tutti gli sconti)

R13OGTOTMERCI_IVA       Totale Merci (Iva Compresa)

R13OGTOTIMPONIBILE      Totale Imponibile

R13OGTOTIVA             Totale IVA

R13OGTOTMERCI_LORDO     Totale Merci Lordo (di tutti gli Sconti)

R13OGTOTMERCI_NETTO_SC  Totale Merci Netto (dello sconto cassa)